2018年，应交税金一直只做了计提，怎样消呢，如果应交税金一直累计有什么影响？

chen陈艳萍 追问

2019-02-19 11:00

是增值税，做收入的时候直接做了借应收账款，贷主营业务收入，没有做应交增值税，但是我们开发票都有交税

bamboo老师 解答

2019-02-19 11:01

请问大概有多少金额

chen陈艳萍 追问

2019-02-19 11:10

12个月份销项税是825756.35，进项税606865.67，现在到了12月份应交税金在资产负债表的数是负二十几万

bamboo老师 解答

2019-02-19 11:11

那您前期的数据是留底么

chen陈艳萍 追问

2019-02-19 11:13

请问老师说的前期数据是什么数据

bamboo老师 解答

2019-02-19 11:14

就是12月份之前的 您资产负债表显示负数 说明前面有进项留底或者是上交了税金 没有计提

chen陈艳萍 追问

2019-02-19 11:26

进项的数和销项的数我是直接查外账会计上报的记录的，她每个月交的税我都有做计提

bamboo老师 解答

2019-02-19 11:27

那您前期是不是有进项留底呢

chen陈艳萍 追问

2019-02-19 11:28

有留底

bamboo老师 解答

2019-02-19 11:30

您计提跟交税分录都怎么写的

chen陈艳萍 追问

2019-02-19 11:34

下面的图是我计提和交税的分录

bamboo老师 解答

2019-02-19 11:36

你计提跟支付的分录都是正确的

chen陈艳萍 追问

2019-02-19 11:43

我的数就是这样越来越多

bamboo老师 解答

2019-02-19 11:44

有没有房产税跟土地使用税等？

chen陈艳萍 追问

2019-02-19 11:46

有的，这两个都有

bamboo老师 解答

2019-02-19 11:48

那您做账的时候也计提了吗

chen陈艳萍 追问

2019-02-19 11:49

是的，也计提了

bamboo老师 解答

2019-02-19 11:50

那您现在还有进项税额留底么

chen陈艳萍 追问

2019-02-19 11:53

有留底，老师，马上就追问结束了，不够追问次数了怎么办

bamboo老师 解答

2019-02-19 11:54

可以到**小程序 定向提问  如果有留底的话 您资产负债表应交税费这个数字是负数是正常的