公司在深圳，有部分员工需要交北京社保，所以在北京一家公司代缴社保和工资，怎么做账呢？会把钱打给对方，对方也会开票

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-02-16 09:55

开的是经纪代理服务，服务费。银行上备注的是代发工资，我不知道要不要计提这部分员工的工资和社保

QQ老师 解答

2019-02-16 09:57

你好！可以计提你们的工资社保

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-02-16 10:01

直接计入费用后再计提工资，损益里不就多了一笔吗？可以把我们两个公司的走账做进往来，然后工资和社保的钱计入费用，我们不再不计提社保和工资吗

QQ老师 解答

2019-02-16 10:02

你好！你们计提工资  取得发票付款不再做费用而是重建计提的工资