我要从员工工资里面补扣上个月员工社保，如何做账

鹿山岁 追问

2019-10-08 16:25

这个不影响我这个月的社保的做账吧？

bamboo老师 解答

2019-10-08 16:27

不影响这个月的社保的做账

鹿山岁 追问

2019-10-08 16:29

为什么要贷 银行存款呢？ 我上个月是的社保钱已经交了的，只是我少扣了员工的

bamboo老师 解答

2019-10-08 16:31

这个是您发放工资的时候扣员工的部分啊

鹿山岁 追问

2019-10-08 16:32

可是为什么要贷银行存款,l老师不懂...

bamboo老师 解答

2019-10-08 16:32

就是发放工资的时候 就一起扣了个人部分 少给了工资

鹿山岁 追问

2019-10-08 16:38

少给了工资，就是少出了钱，那不是应该借 银行存款吗

bamboo老师 解答

2019-10-08 16:39

那您工资少给了对方了啊 您本来要给100 您扣10  给90  是不是银行就减少90？

鹿山岁 追问

2019-10-08 16:46

我明白了，老师的意思是上月忘记扣员工的社保部分，在发工资的做账里面修改是吧？ 本来我正常做账，发工资应该是 借 应付职工薪酬 9500  贷 银行存款  9000 贷 其他应付账款 500 。现在我要补扣上个月未扣的200块。那我就应该这样 借  应付职工薪酬 9700 贷银行存款 9000 贷 其他应付账款 社保 700这样对吗？

bamboo老师 解答

2019-10-08 16:47

对的 这样理解就正确的

鹿山岁 追问

2019-10-08 16:51

那我计提工资的账目也要改了吧

bamboo老师 解答

2019-10-08 16:52

您计提工资的话  个人社保前面有没有计提到工资里面

鹿山岁 追问

2019-10-08 16:54

我计提工资是包括了个人社保的。

bamboo老师 解答

2019-10-08 16:55

借 应付职工薪酬 9500 
贷 银行存款 8800
贷 其他应付账款-社保 700
那这样写就好了   少给对方200

鹿山岁 追问

2019-10-08 17:12

感谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-08 17:41

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快