上个月填写的税控服务费及设备费480，申报的时候填写了增值税减免税明细表与表4。就是图片上的数据，现在我有申报了，但是不准备抵扣这480，那这期还需要再次申报这2张表么

彩丽老师 解答

2019-02-15 09:21

同学你好，这个月没有发生也不抵扣，不用再填附表四和减免明细表

天使爱美丽 追问

2019-02-15 09:33

表四已经形成起初余额480了，减免税明细表没有480了，我的意思是表四都形成起初余额480，减免税明细表不用形成起初余额480么

彩丽老师 解答

2019-02-15 09:35

不用，实际抵扣增值税的时候才填表

天使爱美丽 追问

2019-02-15 09:38

您是说等实际抵扣的时候再填写表四跟减免税明细表？

天使爱美丽 追问

2019-02-15 09:39

可是我在没有准备抵扣的时候已经填写这两个表了

彩丽老师 解答

2019-02-15 09:40

是的，一般是等实际抵扣的时候再填写表四跟减免税明细表

彩丽老师 解答

2019-02-15 09:41

你把你的附表四和减免明细表完整的截图发给我看下

天使爱美丽 追问

2019-02-15 09:45

我把上期申报的，跟这期我打开表看到的都给您发过去，我单位成立8个月了，还不生产，我怕票过期了，在没有实际抵扣的情况下就申报了，

天使爱美丽 追问

2019-02-15 09:46

下面的图是这期的

天使爱美丽 追问

2019-02-15 09:47

这期的减免税明细表就没有480了，我要不要填写上保持期末余额为480

彩丽老师 解答

2019-02-15 09:49

建议你去税局改上期的增值税申报表，把附表四和减免明细表改为0，不要填数据。

天使爱美丽 追问

2019-02-15 09:50

为什么呢？

彩丽老师 解答

2019-02-15 09:51

等实际抵扣的时候再填写附表四、减免税明细表、增值税主表。

彩丽老师 解答

2019-02-15 09:52

因为你在不抵扣的情况下填表了，可能等后期实际需要抵扣的时候，申报表通不过。

天使爱美丽 追问

2019-02-15 09:55

实际抵扣的时候，我一填写实际抵扣税额不通过？因为我一填写实际抵减税额期末余额就变成0了，为啥会不通过呢？

彩丽老师 解答

2019-02-15 09:58

附表四把表面上可以理解为实际抵减税额期末余额就变成0了，那么减免明细表呢？ 
或者你可以等下次抵扣的时候先试试。

天使爱美丽 追问

2019-02-15 10:02

我没填写减免税明细表，准备申报了，但是提示我减免税明细表起初余额跟表4起初余额不符，

天使爱美丽 追问

2019-02-15 10:03

这逼着我把减免税明细表起初余额填写了，这咋办

彩丽老师 解答

2019-02-15 10:05

意思是这个月你附表四和减免明细表都没有手动填过数据，目前就已经不能正常申报增值税了？

彩丽老师 解答

2019-02-15 10:06

那么你就要尽快去税局改上期的增值税申报表

天使爱美丽 追问

2019-02-15 10:07

可以填写减免税明细表，保持起初余额480，也可以申报

天使爱美丽 追问

2019-02-15 10:09

我把减税项目选择出来以后，480自动跳出来了，

天使爱美丽 追问

2019-02-15 10:09

彩丽老师 解答

2019-02-15 10:10

我个人不建议这样填表，你自己决定吧

天使爱美丽 追问

2019-02-15 10:15

那我只能去税务局改表了

彩丽老师 解答

2019-02-15 10:17

尽快去税局大厅改上期的增值税申报表吧

天使爱美丽 追问

2019-02-15 10:17

好的

彩丽老师 解答

2019-02-15 10:18

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