领导有两个公司，A开票给B，我觉得对于老板来说资金流是没有变化的，也就是钱从一个口袋倒腾到另一个口袋，所以我在做内账的时候没有做应收应付款这个凭证，但是A公司开票要交增值税的，我做内账时候做了“借：应交税费，贷：银存”，发现出内账报表时候，应交税费余额变成负数了，也知道是因为开票时候没做账，那改怎么做笔税款呢？

月 追问

2019-02-14 12:57

是的

郭老师 解答

2019-02-14 12:58

确认收入，结转成本

月 追问

2019-02-14 13:02

意思是AB公司分别确认收入和成本吗？

月 追问

2019-02-14 13:05

内账是真实反应老板的财务状况的，开票的税款能不能直接做，借：未分配利润，贷：银行存款呢

郭老师 解答

2019-02-14 13:16

你们是什么业务

月 追问

2019-02-14 13:52

货代业务，A公司开票纯粹为了给B公司增加成本的，A公司是个人独资企业，交点个税和增值税，钱就可以出来了

郭老师 解答

2019-02-14 13:53

那你把交税的钱记管理费用就可以

月 追问

2019-02-14 13:55

好的，谢谢

郭老师 解答

2019-02-14 13:56

不用客气的