如果购入原材料10000，收到发票11000。做凭证 借原材料10000 应交税费应交增值税进项1000，贷应付账款11000。那如果收到发票10998，实际应开11000,那凭证咋做

A 梦啊 追问

2019-12-19 16:24

那要是下次补开2元发票，那我凭证咋样

meizi老师 解答

2019-12-19 16:28

你好 那就这样嘛  那你就直接把发票附后面就行了 。 你记得汇算之前把这个2元发票收回来。 不然到时你得调整2元成本 。 你之前都做了进项税了 别红冲 了在做   这个不用了

A 梦啊 追问

2019-12-19 16:38

做凭证 借原材料10000 应交税费应交增值税进项1000，贷应付账款11000。到时发票到了直接附在后面吗

meizi老师 解答

2019-12-19 16:43

你好 是的         你现在发票不是收到了吗 直接附

A 梦啊 追问

2019-12-19 16:45

要是没收到这2元发票，要体现出来那咋弄

meizi老师 解答

2019-12-19 16:47

你好  那你就红冲  按发票来做账 。   按发票的金额来做进项税  和原材料金额

A 梦啊 追问

2019-12-19 16:57

那这样原材料入库和账面不是对不上了，我记得看应付账款可以看出来的

meizi老师 解答

2019-12-19 17:05

你好  是的 因为你发票没开对 。所以你应该是让对方最好重开给你 。或者你先按实际入库数量入账

A 梦啊 追问

2019-12-19 17:14

那如果按实际入账11000,然后付款10998，应付账款就会有2元挂账是吧

meizi老师 解答

2019-12-19 17:18

你好 是的 你继续挂着 让对方尽快补给你 。