你好，请问老师，公司是做冶炼行业，冶炼铜行业的，然后因为公司规模也不算小，做账的要求也比较严格，在2021年的4月份的账已经报表做出来了，现在的问题是，报表错了，的原因是，等我细细说来，我们有一个锅是从供应商那里采购来的，然后做账是借：原材料 应交税费-增值税-进项税额 贷：应付账款，这笔账是对的，后面的事情是这样的，这个锅，我们用了一段时间之后，然后我们打算处理了，就卖给了我们的原供应商了，这不是退货，可是做凭证的人以为是退货，就做了一笔 借：应付账款 贷：原材料 应交税费-增值税-进项税额，而正确的应该是 借：应收账款 贷：其他业务收入 ，现在是怎么修改都到5月份了公司是电脑做账的

朴老师 解答

2021-05-28 12:16

这个就是按照权责发生制来做的
做你上面的分录就行了

王妈妈 追问

2021-05-28 12:26

老师，是这样的，我们电脑已经结账了，就是4月份的报表做出来了，现在5月份才发现

王妈妈 追问

2021-05-28 12:27

这个不好改，怎么改我也不知道，怎么追溯报表

王妈妈 追问

2021-05-28 12:27

我们不是手工做账，全靠电脑做账的

朴老师 解答

2021-05-28 12:33

反结账回去做就可以的