送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-02-14 10:12

你好 在19年补计提 走以前年底损益科目  不影响你的18年

鱼儿 追问

2019-02-14 10:16

谭老师,补计提的分录怎么样写,麻烦你了帮写一下,小企业没有“以前年度损益调理”这个科目

meizi老师 解答

2019-02-14 10:18

你好  借方未分配利润贷方应付职工薪酬 借方应付职工薪酬贷方银行

鱼儿 追问

2019-02-14 11:08

12月份的报表不需要变更吗

meizi老师 解答

2019-02-14 11:10

不调整  你补在19年的帐

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相关问题讨论
你好 在19年补计提 走以前年底损益科目 不影响你的18年
2019-02-14 10:12:27
你好,19年已计提未发放的部分工资在20年一月发放是可以的 没有什么问题,不影响年报的
2020-01-01 14:03:32
你好, 借:应付职工薪酬 2000 待:以前年度损益调整 2000
2020-07-28 14:13:28
你好,直接做发放分录就是 了 借;应付职工薪酬 贷;银行存款 等科目
2018-05-04 22:38:08
同学你好!这个的话 借:管理费用      贷:应付职工薪酬 借:其他应收款       贷:银行存款 借:应付职工薪酬     贷:其他应收款           银行存款
2021-04-08 16:16:52
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