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总公司本月不交增值税，分公司需交增值税，在做合并报表时，这个增值税应该在报表上怎么调整？
hot dog🌭
于2019-02-12 22:16 发布 1390次浏览
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老刘
职称： ,高级会计师,中级会计师
2019-02-12 22:19
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总公司本月不交增值税，分公司需交增值税，在做合并报表时，这个增值税应该在报表上怎么调整？
答： 我认为，在报表上不用调整
如果当月增值税申报表上收入，进项税，销项税，报错了，当月报表已经上报了。几个月后自己发现了错误，帐务上进行了调帐，并计算出了需要补交的增值税，1、这笔需要补交的增值税是单独上交，还是和这个月应交的增值税合并计算后上交，2、调帐后调整出的进项税额转出，销项税额，进项税额在调帐当月的申报表应如何填报，3、计算出需要补交的增值税在调帐当月的申报表中填在什么地方？
答： 你之前进项与销项都没申报正确，系统能比对通过？如果要修改这些数据要到税务局去修改的，如果你单单是进项税额转出错了，那你就在附表二的进项税额转出栏填上数据申报就可以了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
报表的应交增值税和我在税务网站上申报的应交增值税相差0.01元，请问我的报表需要调整吗，该如何调整
答： 你好，需要调整的 借；相关科目 贷；应交税费——应交增值税0.01 或做相反分录
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