1 供应商货送来 未付款2 我们付款 没发票3发票送来3个分录

1 供应商货送来 未付款2 我们付款 没发票3发票送来3个分录

答： 1.暂估 借：原材料等 贷：应付账款——暂估 2.付款 借：预付账款 贷：银行存款 3.收到发票 先将第1笔暂估红冲，再根据发票金额做分录 借：原材料等 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：预付账款

商超行业的退货应该怎么做分录？1、供货商送货过来没有付货款 2、未等到给供货商付款时，有些商品需要退货？这两者的分录怎么做？

答： 、供货商送货过来没有付货款 借：库存商品 进项 贷：应付账款 以上用红字金额表示。 未等到给供货商付款时，有些商品需要退货 两个处理都是一样的，都没有付款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

1、办公室购买一批空调在2月份先付部分空调款，未开发票2、付款后3日内送货安装完成3、3月份付清余款并开具全款的发票。这个过程分录应该怎么处理呢？

答： 1、第一次付款时，分录是： 借：预付账款——XX公司 贷：银行存款 2、取得发票入账时，分录是： 借：固定资产 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款——XX公司 3、付尾款时分录是： 借：应付账款——XX公司 贷：银行存款