年末结转本年利润，将利润分配科目和本年利润科目借贷方弄错了，本来是盈利的变成了亏损怎么办？

仰望星空 追问

2019-02-12 10:42

那老师你先教我该怎么调整分录

小黎老师 解答

2019-02-12 10:47

您好，按道理你做了，本年利润科目去年底是有余额的。先红冲原来的分录，借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润，再做正确的分录， 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润

仰望星空 追问

2019-02-12 10:57

我是年末那笔分录做错只是这么调整而已嘛？

小黎老师 解答

2019-02-12 11:05

您好，是的，可以这样调整。

仰望星空 追问

2019-02-12 11:08

那报表什么的都得改罗？

小黎老师 解答

2019-02-12 11:10

您好，报表的上年度的按道理你本年利润结转的不对，报表数据也应该是不对的