本公司用的是用友软件?现在要生成的是1月份的报表.在初始化的科目期初余额那里录入了前一年的应交税费金额,生成的报表不见有数字显示出来的.

沛艳 追问

2019-02-11 10:02

公式是软件自动带出来的,会不会公式乱了?

沛艳 追问

2019-02-11 10:07

第1个是年初余额的公式,第2个是期未余额的

老江老师 解答

2019-02-11 10:37

期初为什么 要用明细科目相加？干嘛不用一级科目？ 
初始化录入数据的那个明细科目编码是多少？

沛艳 追问

2019-02-11 10:54

是录在代码22210101还是录代码222102,

老江老师 解答

2019-02-11 10:56

这个金额是什么的余额？

沛艳 追问

2019-02-11 10:58

这个金额是2018年的进项税额,认证了还没抵扣的

沛艳 追问

2019-02-11 11:03

感觉年初余额的数字都跑到期初余额这里来了

老江老师 解答

2019-02-11 11:05

年初余额，是在期初呀

沛艳 追问

2019-02-11 11:10

报表的期未余额是1月份发生的数,年初余额是2018年留出来的数,现在报表就应交税费这没显示数字,其它科目的都对上了

沛艳 追问

2019-02-11 11:21

1月份发生的进项税没有那么多

老江老师 解答

2019-02-11 13:01

应交税费，期初数是多少？有几个明细科目

沛艳 追问

2019-02-11 15:51

是2019年的期初数吗

老江老师 解答

2019-02-11 16:04

是的,你的问题就是期初数不在报表上的问题!

沛艳 追问

2019-02-11 17:26

那怎么操作呀,我期初数是有的

老江老师 解答

2019-02-11 18:20

报表上期初数是有的，只是有一个莫名其妙的数 
你的期初余额，应交税费，明细科目有几个余额？