公司这个（1）月已经进项抵扣认证了，一张专票没看清这张票是对方开错了税率为17%。我让对方公司在当月（该张发票。对方12月底开的），1月底给我开具了冲红红字发票。要怎么做账嗯？

公司这个（1）月已经进项抵扣认证了，一张专票没看清这张票是对方开错了税率为17%。我让对方公司在当月（该张发票。对方12月底开的），1月底给我开具了冲红红字发票。要怎么做账嗯？

答： 退回发票 借：应交税费～增值税～销 营业收入 贷：应收帐款等 重新开具 借：应收帐款等 贷：营业收入 应交税～增值税～销

您好，对方在1月份开了一张专票17%税率的，这张发票我已经认证了，这个月对方说发现开错了，要开红字发票，作为购货方。我应该怎样做呢？

答： 您好 在开票系统里申请开具红字发票信息表 然后把红字发票信息表编码给销售方开具红字发票

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

上月收到一张专票已经认证抵扣了，但是对方在月底给作废了，我要求对方给我开具红字发票，但是对方说已经作废的发票不能在冲红了，是这样吗

答： 您好，您这种情况是由对方的过错完成的，对方已经上月作废就不能开红字发票了，您需要在申报中做进账税额转出，同时让对方公司给你重新开具发票。 供您参考