老师首次出口退税我这个月要在电子税务局申请我是现在电子税务局申请然后再准备资料给税局然后再通知约谈吗？

朴老师

职称：会计师

2026-01-09 15:31

首次出口退税流程顺序是：先在电子税务局提交申报 → 按税局通知提交纸质 / 电子资料 → 税局审核后安排约谈 / 核查。

天真的草丛追问

2026-01-09 17:02

老师我是这样在电子税务局配单申请吗？

朴老师解答

2026-01-09 17:09

同学你好
对的
是这样

天真的草丛追问

2026-01-09 17:29

好的老师首次报关里面有一项是普票来的配不了单不理会就可以吗？

朴老师解答

2026-01-09 17:31

首次报关普票配不了单不能不理会，会导致通关受阻、退税失败、企业信用降级。
需先核对普票与报关单的品名 / 数量 / 金额等关键信息，信息错就红冲重开或更正报关单；系统配单失败可手动配单并附说明，无法解决的需咨询主管海关和税务机关。

天真的草丛追问

2026-01-09 17:33

开了普票回来了只是不做退税退专票的

朴老师解答

2026-01-09 17:33

是的
那你得做出口免税才可以

天真的草丛追问

2026-01-09 17:34

什么意思那应该不影响我退这个税吧

朴老师解答

2026-01-09 17:35

你收到普票是不能做出口退税的

天真的草丛追问

2026-01-09 17:37

好的老师首次退税专票我都配单了那现在这笔是普票的没得勾选我就直接下一步就可以吗

朴老师解答

2026-01-09 17:40

不能直接下一步，普票未配单会导致退税申报异常，需分情况处理：
若这笔业务是免税 / 不退税（如小规模出口）：
需先在系统中标记该报关单对应 “无票申报” 或 “免税申报”，再进入下一步；
若这笔业务需退税：
普票无法用于退税配单，需补开专票后再配单，否则提交申报会被税务端退回。
当前正确操作是：先处理该普票对应的业务类型（补专票 / 标记免税），完成配单或合规申报设置后，再进行下一步。

天真的草丛追问

2026-01-09 17:44

这笔是只能开普票回来要做出口免税我在哪里标记呢老师

朴老师解答

2026-01-09 17:49

和要出口退税的不是同一个报关单吧

天真的草丛追问

2026-01-09 17:52

都一张报关单的

朴老师解答

2026-01-09 17:54

那你这个都不能退税了
同一个报关单不能有的退税有的免税

朴老师解答

2026-01-09 17:54

让对方给你开专票吧

开专票来下个月再申请退税

天真的草丛追问

2026-01-09 17:54

啥意思普票那个不做退税不就可以？只退专票的部分

天真的草丛追问

2026-01-09 17:59

这是规定吗上次我问了税局是可以的 ai也说可以只退专票部分

朴老师解答

2026-01-09 18:05

现在确实改了，和之前不一样了，我忘了，普票对应的商品不能参与退税配单，需单独走免税申报流程，当前退税系统里不用处理这部分，直接操作专票商品的退税即可，具体步骤：
当前退税系统操作：
只对专票对应的商品做配单（普票商品不参与退税配单），完成专票部分的退税申报后提交即可。
普票的免税申报操作：
单独在增值税纳税申报系统里处理：
填《增值税纳税申报表》附表一免税销售额栏，录入普票对应商品的销售额；
（部分地区要求）填《免税出口货物劳务明细表》，上传电子数据；
留存普票、报关单、合同等资料备查，无需在退税系统提交。

天真的草丛追问

2026-01-09 18:15

那意思是我挂在这里就可以了？