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公司是建筑工程公司，本月一般计税：专票税额：64.4万、普票税额：6.5万，简易计算税额：14.9万、上期留抵14.4万、简易计税预缴增值税：10.8万，已认证进项税额：26.4万，怎么计算这个月的应缴纳多少税款？怎么计算税负？
妞妞
于2019-01-31 10:30 发布 693次浏览
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蒋飞老师
职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
2019-01-31 10:38
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公司是建筑工程公司，本月一般计税：专票税额：64.4万、普票税额：6.5万，简易计算税额：14.9万、上期留抵14.4万、简易计税预缴增值税：10.8万，已认证进项税额：26.4万，怎么计算这个月的应缴纳多少税款？怎么计算税负？
答： 你好！ 我看一下
老师，您好，请问生活性服务业的纳税人上期留底加计抵减税额是10万，本期销项税额110万，本期进项税额是100万，本期简易计税的不含税销售额是100万，征收率为3%，计算本期增值税应纳税额。计算过程本期加计抵减税额10+100*15%=25万，一般计税应纳税额110-100-25=-15万，本期简易计税应纳税额100*3%=3万，本期应纳增值税是3万，15万是留底的加计抵减税额。听课的时候老师是这样讲的，我不明白为什么不是汇总计算，3-15=-12万，12万为留底税额。
答： 学员你好，加计抵减限额是以一般计税方法下计算的应纳税额为限，不足抵减部分可结转下期继续抵减。是不包含简易计税方法下的应纳税额。建议您重新看下这这方面课程，看是否您理解错了，祝您学习愉快！
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，我们是建筑行业一般计税，举个例子：在异地预缴了增值税2万，当期申报增值税时，销项是8.25万（9%专票，无简易计征收入），可抵扣进项是3万，应纳税额5.25万减预缴的2万增值税，本期应缴的税额是3.25万吗？
答： 对，没错的，就是这么计算的
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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