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公司12月工资发放的时候有一部分人已经离职没有工资了，但社保和公积金还没有停，社保和公积金费用全部自己承担。承担的费用打到了法人的卡里，法人把这笔社保和公积金款打打了公司账户用途是注资本款，这样1月份该怎么做账啊
草莓声明
于2019-01-30 15:00 发布 877次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2019-01-30 16:06
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精选问题
我们租入房子然后装修这个情况如何做账金额很大 问
装修计入在建工程，完工后转入长期待摊费用-装修费，按3年摊销 答
网银转账勾选哪个？电汇还是其他？ 问
你好网银回属于电汇这个 答
老师，我们有一笔业务已经付款，对方只开了一部分发 问
可以的，没问题的哈 答
发票项目名称，建筑服务-工程款和建筑服务-工程服 问
你好，第一个更合适一些 答
现金折扣付款方应支付200万，但现支付了100万，剩余 问
剩余款项的分录（按实际未付金额）： 原来的完整分录（假设应付款是 2375000）应该是：借：应付账款 2375000贷：财务费用 35625银行存款 2339375 但现在只付了 100 万，说明没享受全部现金折扣（现金折扣是按 “实际付款额” 算的），所以要重新拆分： 先按实际付款 100 万算对应的现金折扣（假设折扣率是 1.5%，即 35625/2375000=1.5%）： 实际享受的折扣 = 100 万 ×1.5%=15000 元 分录： 借：应付账款 2375000 贷：财务费用 15000 银行存款 1000000 应付账款 1360000 （剩余未付的部分，含未享受的折扣） 剩余未付的钱仍挂 “应付账款”，但要注意现金折扣只能按 “实际付款部分” 确认，不能提前全扣。 答
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2019-01-30 16:11
文老师 解答
2019-01-30 16:13