送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-30 11:45

您好 
如果您在明年的4月份汇算清缴以前成本发票能来 可以这么做

刀大 追问

2019-01-30 11:50

老师,这样我需要交增值税销项税额是吧?

bamboo老师 解答

2019-01-30 11:54

您开具了发票或者暂估了收入么 如果是就需要

刀大 追问

2019-01-30 12:15

老师,暂估分录借:原材料 
                               应交税费-应交增值税-销项税 
贷:应付账款-暂估应付款 
这样做对吗?

刀大 追问

2019-01-30 12:28

老师,开出发票了但进项发票没有来,怎样做不用交销项税?

bamboo老师 解答

2019-01-30 12:28

请问您收到发票了么

刀大 追问

2019-01-30 12:29

没有收到发票

bamboo老师 解答

2019-01-30 12:48

那就不要暂估进项 
借 原材料 不含可抵扣进项税额 
贷 应付账款~暂估应付账款

刀大 追问

2019-01-30 13:11

老师,只要开出发票必须交销项税是吧,进项不允许暂估是吧?

bamboo老师 解答

2019-01-30 13:12

是的 没有收到发票  进项不暂估

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