送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-28 13:54

你好,您这个是普票还是专票

645117851 追问

2019-01-28 17:00

是普票

佟老师 解答

2019-01-28 17:49

那你把发票退给对方,根据重新开具的入账

645117851 追问

2019-01-28 19:04

那额12月成本已经做掉了。不需要调整吗

645117851 追问

2019-01-28 19:04

拿过来的发票是1月份的

佟老师 解答

2019-01-28 19:08

把12月份的这笔分录在1月份冲红

645117851 追问

2019-01-28 20:53

不需要调节未分配利润什么的吗

佟老师 解答

2019-01-28 21:07

不用,直接做成19年1月的成本,不用调整未分配利润

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相关问题讨论
你好,您这个是普票还是专票
2019-01-28 13:54:25
把原来的冲红然后重开
2019-01-15 11:31:37
你好,负数发票做之前正数发票相反分录就可以了,不需要做其他处理
2019-01-22 15:18:25
您好 2018年12月的那张发票应该进项正常的账务处理
2019-05-15 09:58:12
你是调整到12月的,就要放在凭证后面的
2022-03-18 16:17:13
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