供应商开给我司的发票总金额对，但是单价和数量对不上，怎么办？当时也没让供应商重开，如何账务处理？

供应商开给我司的发票总金额对，但是单价和数量对不上，怎么办？当时也没让供应商重开，如何账务处理？

答： 你好！要求对方重开发票，新发票来了从新做账（一起开红字发票）

购买原材料，让供应商开具对应订单的数量和单价的增值税票，但供应商说只能开总金额的票，这种情况如何让供应商开具对应订单数量和单价的票呢？

答： 你好，单位和数量都要填写的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

就是开给客户的一张发票总额是50000元，单价是18元，那数量不是除不尽吗？数量就开成了2777.7776.这样，到时供应商开给票数量就不太对得上呢，只对得上金额了。这样的怎么处理？

答： 你好，你可以数量取整，单价做调整，金额是50000就是了