购买原材料，让供应商开具对应订单的数量和单价的增值税票，但供应商说只能开总金额的票，这种情况如何让供应商开具对应订单数量和单价的票呢？

购买原材料，让供应商开具对应订单的数量和单价的增值税票，但供应商说只能开总金额的票，这种情况如何让供应商开具对应订单数量和单价的票呢？

答： 你好，单位和数量都要填写的

建筑公司购进原材料，供应商开具了增值税普通发票不能抵扣，那做分录的时候是借：原材料(不含税价)，应交税费-应交增值税，还是直接借：原材料(含税价)？

答： 你好是含税价

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我公司用自产产品去抵供应商的原材料货款，我司产品不含税价格卖给供应商，供应商的原材料含17%的增值税，我司要求供应商开具增值税票，供应商要求要过账，怎样操作是最为合适

答： 你好，按规定你们顶账的商品也应该视同销售交纳销项税