公司付款的进项目的专票，忘记了，站点报账时用掉了，这怎么处理啊？

双鱼 追问

2019-01-27 10:18

就是公司付款的发票，我忘记了，给私人报销用掉了，等于重复报销重复抵扣了

双鱼 追问

2019-01-27 10:20

谢谢

文老师 解答

2019-01-27 10:30

噢，那不好呢，要在她报销里面扣除出来

双鱼 追问

2019-01-27 10:34

已经在8月就报了，凭证都已经装订好了，怎么办？

文老师 解答

2019-01-27 10:49

现在调整那个人报销的那张凭证，可以借其他应收款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配--未分配利润，旧相当于那个报销的人欠你一份发票

文老师 解答

2019-01-27 10:49

让他以后再拿发票回来冲这笔款项

双鱼 追问

2019-01-28 08:50

请问，前面一个分录我还明白，后面为什么贷:利润分配——未分配利润，当年的也写以前年度损益调整？我就搞不明白了，不好意思哦

文老师 解答

2019-01-28 09:15

利润分配再贷方，说明你当年度的未分配利润需要增加，因为你费用少记，那利润就会多出来了

双鱼 追问

2019-01-28 09:20

好像是这样的，谢谢

文老师 解答

2019-01-28 09:24

不客气，这个是我们的职责所在