供应商给开的发票，来要钱，后来商量说钱不用给了，可是对方把发票都已经开给我们了，不给他们付钱，这个发票有什么影响？对方都已经开出来了？

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-26 10:48

没有

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-26 10:48

发票在我公司，普通发票

宸宸老师 解答

2019-01-26 10:50

原材料在账上用到吗？ 
用不到就不用管这个发票了，不入账没影响的

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-26 10:51

哦

宸宸老师 解答

2019-01-26 10:53

嗯嗯，祝您工作顺利

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-01-26 10:54

老师工资和社保分录怎么做

宸宸老师 解答

2019-01-26 14:32

一、计提工资和计提公司负担的员工社保费用 
 
借：成本费用科目（根据受益对象确认金额和科目） 
贷：应付职工薪酬-工资（应付工资总额） 
贷：应付职工薪酬-社保（公司负担的社保） 
 
二、代扣员工个人负担的社保（将应付工资对应金额转入社保明细科目） 
借：应付职工薪酬-工资（个人负担的社保） 
贷：应付职工薪酬-社保（个人负担的社保） 
 
三、发放工资（应付工资减去所有代扣款项后为实际发放的工资） 
借：应付职工薪酬-工资 
贷：银行存款 
 
四、缴纳社保 
借：应付职工薪酬-社保（公司负担的和个人负担的之和） 
贷：银行存款