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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-01-24 19:39
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老师，您好，更正申报了以前年度的增值税申报表及企业所得税年报，补交了增值税，附加税，企业所得税及对应的滞纳金，怎么做分录？
答： 你好，是小规模纳税人还是一般纳税人补交的增值税？
去年有部分收入未申报，过期后又补报增值税，所得税，附加税分录怎么做？还有滞纳金
答： 你好 补做收入分录 借；应收账款等科目 贷；以前年度损益调整 应交税费 补计提所得税 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 补计提附加税 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-附加税 扣缴税款 借；应交税费——应交增值税 应交税费-企业所得税 应交税费-附加税 营业外支出（滞纳金） 贷；银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
请问季度申报交的税费怎么入账啊？有企业所得税、增值税和附加税，怎么写分录呢？
答： 计提企业所得税，借所得税费用 贷应交税费应交企业所得税 缴纳企业所得税 借应交税费应交企业所得税 贷银行存款
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