公司的差旅费用报销用差旅费报销单了，日常的管理费用比如办公费什么的，就只是把取得定额发票或者普票附在粘贴单上了，这样可以吧，是合理的吗？关于这一块财务上没有什么具体的要求吧，

公司的差旅费用报销用差旅费报销单了，日常的管理费用比如办公费什么的，就只是把取得定额发票或者普票附在粘贴单上了，这样可以吧，是合理的吗？关于这一块财务上没有什么具体的要求吧，

答： 你好这些没有什么硬性规定，看您公司的财务制度规定

同事们出差回来报销的差旅费，直接计入 借：管理费用-差旅费 贷 银行/现金 ？还是 借：管理费用-差旅费-机票 管理费用-差旅费-住宿等？

答： 你好，直接借管理费用---差旅费

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好，员工6月份报销差旅费有专票抵扣联，但是我没有认证，所以在6月账上没有体现，当时直接入了管理费用，现在八月份认证抵扣了那些专票，怎么做账呢

答： 借：应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：管理费用--差旅费