员工用专票来报销差旅费，已经给报了，这类专票要勾选吗？还是当做普票处理就行？有些不只是差旅费，酒水饮料隐形眼镜这种也已经报了，记管理费用可以吗？这种的要不要交个税，还有什么其他的注意事项没有？

同事们出差回来报销的差旅费，直接计入 借：管理费用-差旅费 贷 银行/现金 ？还是 借：管理费用-差旅费-机票 管理费用-差旅费-住宿等？

答： 你好，直接借管理费用---差旅费

报销差旅费为什么是填科目 管理费用 开办费 而不是管理费用 差旅费

答： 你好要是出差的是记管理费用-差旅费科目

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

你好，员工6月份报销差旅费有专票抵扣联，但是我没有认证，所以在6月账上没有体现，当时直接入了管理费用，现在八月份认证抵扣了那些专票，怎么做账呢

答： 借：应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：管理费用--差旅费