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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-17 15:18

您好 
做一笔跟二月份计提时候相同的红字分录就可以了

Ryi 追问

2019-01-17 15:18

我做的是相反的分录，利润表里本期税金及附加成负的了，报税务局的财务报表时，里面的利润表本期税金及附加是负的，不让提交

bamboo老师 解答

2019-01-17 15:20

您们这申报系统怎么这样啊 这就是正确的做法啊 
那您填表的时候并入管理费用里面 冲减管理费用

Ryi 追问

2019-01-17 15:28

就是把冲回的金额在管理费用中减去吗？ 
为什么是冲减管理费用呢

bamboo老师 解答

2019-01-17 15:29

是把冲回的金额在管理费用中减去 
正确的做法就是红字冲销 然后税金及附加是负数  但是您申报不让提交 只能这样填写啊

Ryi 追问

2019-01-17 15:30

这样是不是就和以后的报表对不上了？

bamboo老师 解答

2019-01-17 15:30

请问您这是12月的报表么？

Ryi 追问

2019-01-17 15:31

是12月的

bamboo老师 解答

2019-01-17 15:31

那利润表2019年1月重新开始 和前面年份的不搭界了

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相关问题讨论
您好 做一笔跟二月份计提时候相同的红字分录就可以了
2019-01-17 15:18:16
调整之前计提的金额
2019-10-09 10:33:45
同学你好 多出来的计入营业外支出
2021-11-30 15:20:54
你好，冲销多计提的附加税 借；应交税费——附加税 贷；税金及附加
2019-02-12 14:26:45
用红数冲回就行的。。。。。
2019-01-17 13:26:28
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