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去年12月多计提了税金及附加267.37元(不需要缴纳，未缴纳)，今年需要调整过来，分录怎么写，跨年度，是否需要做所得税的调整？
悦耳的樱桃
于2022-03-24 20:27 发布 1649次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-03-24 20:30
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一般纳税人 1.计提增值税的会计分录 2.缴纳增值税的会计分录 3.计提营业税金及附加的分录 4.缴纳营业税金及附加的分录 5.计提企业所得税的会计分录 6.缴纳企业所得税的会计分录
答： 1 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 2 借应交税费，未交增值税 贷，银行存款 3借税金及附加贷应交税费 4、借应交税费贷，银行存款 5借，所得税费用，贷，应交税费企业所得税， 6借，应交税费企业所得税，贷，银行存款。
去年12月多计提了税金及附加267.37元(不需要缴纳，未缴纳)，今年需要调整过来，分录怎么写，跨年度，是否需要做所得税的调整？
答： 借应交税费贷利润分配未分配利润， 或者是直接做税金及附加。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
去年个人所得税计提科目计入营业税金及附加，分录借营业税金及附加贷应交税费—个人所得税今年发现错误后调整。申报税务系统的营业税金及附加填今年实际发生金额还是调整后的金额
答： 同学，你好 调整后的金额
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