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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-01-17 10:47

你好 无法取得发票 也可以正常做账 只是不能税前扣除

依婷 追问

2019-01-17 10:48

现在是预付的什么钱也不知道了，没办法转费用，该如何做账

答疑苏老师 解答

2019-01-17 10:50

你好 借管理费用 贷预付账款 这个管理费用 所得税汇算清缴时需要调整

依婷 追问

2019-01-17 13:19

如果今年没调整，明年调整可以吗？

答疑苏老师 解答

2019-01-17 13:22

你好 查到会罚款的

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相关问题讨论
你好 无法取得发票 也可以正常做账 只是不能税前扣除
2019-01-17 10:47:28
你好，取得发票时，直接进成本费用，同时冲销预付账款，借:管理费用或其他费用成本 贷:预付账款
2018-04-25 12:59:26
您好， 借：预付账款-预付油卡 贷：银行存款 之后使用： 借：XX费用 贷：预付账款-预付油卡
2020-03-30 14:34:12
不可以计入成本费用 借：预付账款 贷：银行存款
2019-08-12 11:49:47
预收的如果货没有发的不用处理，如果发货了，应该确认收益，预付的，如果货到发票未开的，不用处理，
2018-12-28 09:45:19
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