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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-15 09:28

你好
借；以前年度损益调整   贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税  4万多
营业外支出  5000
贷；银行存款

。 追问

2019-01-15 09:56

老师 2019年1月扣款的 那我2018年需要先计提吗还是扣款的时候计提呢

邹老师 解答

2019-01-15 10:11

你好，扣款的时候做计提所得税的分录

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