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于2019-01-14 23:46 发布 700次浏览
恩熙老师
职称： 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
2019-01-14 23:50
差异系固定资产清理收入已申报增值税，但按会计准则未计入营业收入，属于正常税会差异 答
可以调整到 管理费用-社保费 答
还是挂应付职工薪酬，收回时冲 答
你好这个也是可以的，改不了没办法 答
汇算时 ，做调增处理 答
之前预付供应商材料款20000元，现在收到清单60000元，还欠40000元，发票还没收到，现在怎么做账
答： 借：预付账款20000 贷：银行存款20000 借：原材料60000-暂估入库 贷：应付账款40000 预付账款20000 发票收到后，借：原材料 贷：原材料-暂估入库
客户之前预付了两次共20000元，我开了100000元发票过去，还有款项没有支付，我之前收到预付款时记在应收账款的贷方，请问现在开了发票过去要怎么记分录？
答： 您好 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
还欠供应商货款20000元，7月16日定一批原材料7000元，7月17汇款7000元，7月18日已收到货（供应商要求这批货一定要汇款才发货）。我应该预付账款还是应付账款
答： 您好！计入应付就可以了。
建筑公司预估了120万材料费发票，之后收到了26万元材料费发票（前期已经付了款后面收到的发票），做账的时候是先冲减预估材料费呢还是冲减之前对应供应商的应付账款？
我司欠供应商20000元，发票已收到（20000元），现和供应商协商只付10000就算清偿了所有欠款，请问：1、需要将发票退回给供应商重开吗？2、如果不退回发票，应如何做分录？
请问老师，我们购买周转材料之前预付了20050元，之后收到发票36020元。少付了别个450元，我现在首先要冲销之前预付的，然后还做少付的450元怎么做呢？
以前做的供应商分录欠款收到货是借库存商品92453贷应付账款92453，现在厂家返利由于以前卖的多，现在除了欠的92453不收，还给返利十万元，分录怎么做
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