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彩丽老师

职称： 初级会计师,中级会计师,审计师

2019-01-13 20:31

支付时  借：管理费用 420 贷：库存现金/银行存款420 
抵扣时   借：管理费用-420 借：应交税费-增值税420

彩丽老师 解答

2019-01-13 20:33

申报增值税时填主表、附表四、减免明细表即可抵扣

summerkao 追问

2019-01-13 20:41

可以收到了，谢谢

summerkao 追问

2019-01-13 20:41

那管理费用二级科目是什么

彩丽老师 解答

2019-01-13 20:41

不客气，祝你生活愉快！如果你对解答满意请给五星好评，谢谢！

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相关问题讨论
支付时 借：管理费用 420 贷：库存现金/银行存款420 抵扣时 借：管理费用-420 借：应交税费-增值税420
2019-01-13 20:31:33
你的发票可以截图过来吗
2019-01-13 20:18:38
二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2019-10-17 09:26:38
你好，在附表的防伪税控系统专用设备及维护费填写，就可以全额抵扣增值税应纳税额了 
2022-01-18 09:10:07
你是发生的税控盘费用，这个是填列到减免税明细表里面的
2022-03-16 16:06:30
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