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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-01-18 09:10

你好，在附表的防伪税控系统专用设备及维护费填写，就可以全额抵扣增值税应纳税额了 

rosely 追问

2022-01-18 09:14

在这里增加直接填对吗

rosely 追问

2022-01-18 09:17

然后应纳税额只有153.86元，可以抵扣的服务费是280元，我直接增加填吗？用不用认证之内的

rosely 追问

2022-01-18 09:19

抵扣的是开专票的税额

邹刚得老师 解答

2022-01-18 09:25

你好，是直接填写。
应纳税额只有153.86元，实际抵扣就是153.86，结转以后抵扣金额就是 280—153.86
不需要认证的 

rosely 追问

2022-01-18 09:27

这样是不是不对，有提示

邹刚得老师 解答

2022-01-18 09:33

你好

应纳税额只有153.86元，实际抵扣就是153.86，结转以后抵扣金额就是 280—153.86
请仔细看我回复的每句话 

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你好，在附表的防伪税控系统专用设备及维护费填写，就可以全额抵扣增值税应纳税额了 
2022-01-18 09:10:07
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