小规模纳税人如何用税控盘服务费全额抵扣应缴纳的增值税

rosely 追问

2022-01-18 09:14

在这里增加直接填对吗

rosely 追问

2022-01-18 09:17

然后应纳税额只有153.86元，可以抵扣的服务费是280元，我直接增加填吗？用不用认证之内的

rosely 追问

2022-01-18 09:19

抵扣的是开专票的税额

邹老师 解答

2022-01-18 09:25

你好，是直接填写。
应纳税额只有153.86元，实际抵扣就是153.86，结转以后抵扣金额就是 280—153.86
不需要认证的 

rosely 追问

2022-01-18 09:27

这样是不是不对，有提示

邹老师 解答

2022-01-18 09:33

你好

应纳税额只有153.86元，实际抵扣就是153.86，结转以后抵扣金额就是 280—153.86
请仔细看我回复的每句话