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18年6月凭证退货时，把主营业务成本做在了贷方，导致报表取数时的报表主营业务成本不对，，我申报时也是按自动生成的报表报的，没检查！19年在调账吧，可以么！19年红冲在做正确的可以么？看看下图！
艳杨天
于2019-01-11 19:56 发布 807次浏览
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恩熙老师
职称： 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
2019-01-11 20:08
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18年6月凭证退货时，把主营业务成本做在了贷方，导致报表取数时的报表主营业务成本不对，，我申报时也是按自动生成的报表报的，没检查！19年在调账吧，可以么！19年红冲在做正确的可以么？看看下图！
答： 你好学员，这样做可以。
18年6月凭证退货时，把主营业务成本做在了贷方，导致报表取数时的报表主营业务成本不对，，我申报时也是按自动生成的报表报的，没检查！我19年在调账吧，可以么！19年红冲在做正确的可以么？
答： 可以在19年调账，不过，建议调账在18年12月更好，不涉及到以前年度损益调整
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
请问各位老师：一个人力资源公司在19年汇算清缴时发现有一笔收入实际是18年发生的但18年没有确认收入只确认了成本19年才确认了收入。会计是这样做做账的：18年计提工资确认成本 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 借：本年利润 贷：主营业务成本 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润19年1月收到款时 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——增值税请问汇算清缴时发现这个收入应该18年确认，那会计账目和财务报表该怎么调？会计分录这样调对不对：冲19年1月收入借：本年利润 贷：主营业务收入调18年未确认收入 借：主营业务收入 贷：银行存款借：银行存款 贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润这样做分录对吗？19年5月的财务报表用调吗？这是19年1季度的利润表，2季度的资产负债表和利润表怎么做？
答： 你好！ 分录是对的
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