外账会计做做的应付账款-暂估应付账款一直挂在账面，发票早就收到，钱已经付过了，该账面弄

Zmj 追问

2019-01-11 14:53

现在就差应付账款，暂估借方给冲掉，别的都能对上，关键是我该充啥

Zmj 追问

2019-01-11 15:11

关键老师现在我上次是预付账款，他暂估应付账款只有那一笔金额，我上次已经预付账款贷银行存款了

Zmj 追问

2019-01-11 15:22

预付平的，就是暂估应付不平，我现在如果借助应付账款把，预付又不平了，该怎么解决了老师 
我是10月份拿回来，按照他的弄的，

Zmj 追问

2019-01-11 15:32

关键我做的原材料没有金额冲，只能冲成本

Zmj 追问

2019-01-11 15:33

我现在想我能不能汇算清缴的时候把更正过来

Zmj 追问

2019-01-11 15:36

关键我现在写，我要交好多企业所得税，我都申报了

Zmj 追问

2019-01-11 16:17

bamboo老师 解答

2019-01-11 14:45

您好 
请问前面分录怎么写的

bamboo老师 解答

2019-01-11 14:51

应付账款-暂估应付账款您这笔分录里面也没有啊

bamboo老师 解答

2019-01-11 14:55

正常的暂估是这样写的 
借：材料 
贷：应付账款——暂估应付账款 
收到发票 
借：应付账款——暂估应付账款 
贷：应付账款 
付款 
借：应付账款 
贷：银行存款 
您可以看下跟您账上处理方式有什么不同的地方 然后告诉我

bamboo老师 解答

2019-01-11 15:13

那您现在预付账款科目是平的么

bamboo老师 解答

2019-01-11 15:27

那这样的话 您做一笔她暂估时候的红字分录

bamboo老师 解答

2019-01-11 15:34

那她暂估时候的原材料已经领用进了成本 那只能冲成本了  
您先冲 然后按照我上面的写一遍 然后领用进入成本 看账上是什么情况

bamboo老师 解答

2019-01-11 15:41

嗯 您先写  写了看您账上是什么结果 别忙结帐 然后再调整  不是说的写了后就让您结转然后交所得税  现在不是想办法在调整么  如果实在调整不过来 就等汇算清缴的时候调整 您早晚也要处理的 而且暂估的金额跟您支付的金额也有差异  
您可以把您支付预付账款的借方跟收到发票的贷方凭证截图我看看么

bamboo老师 解答

2019-01-11 16:24

暂估入库的材料最后到哪里去了 您能看出来么