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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-01-11 13:23

做2018年账上，没认证做待认证进项税额就可以

怡晨 追问

2019-01-11 13:24

现在也就是1月去认证可以吗？然后做分录不用这么麻烦

maize老师 解答

2019-01-11 13:25

这个费用不含税金额需要先做2018年账上，增值税可以后面认证

怡晨 追问

2019-01-11 13:27

具体怎么做呢？

怡晨 追问

2019-01-11 13:28

是购进原材料

maize老师 解答

2019-01-11 13:31

借原材料 应交税费-待认证进项税额 贷应付账款

怡晨 追问

2019-01-11 13:36

这个待认证进项税额是营改增后新增的吗？

maize老师 解答

2019-01-11 13:38

是的财会2016.22号有增值税核算说明

怡晨 追问

2019-01-11 13:40

谢谢老师

maize老师 解答

2019-01-11 14:47

满意请给五星好评，谢谢。

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相关问题讨论
那就先不要勾选了，你要是勾选需要先申报哈，要是勾选不申报后续不能抵扣哈
2019-07-05 11:10:27
做2018年账上，没认证做待认证进项税额就可以
2019-01-11 13:23:14
你好！你是说发票没收到，但是勾选了是吗
2018-12-28 09:58:55
如果没有过期认证吧 ，你们是小规模还是一般纳税人，如果是一般纳税人，认证留抵
2017-04-13 10:10:04
一般需要多少认证多少的。
2017-03-30 10:48:33
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