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沈家本老师

职称： 注册会计师,税务师,律师

2019-01-11 11:22

您好，进项发票只有认证，抵扣之后才需要进项税额转出，您还没有申报，如果该张发票不予许抵扣了，那就选择进不抵扣，也不需要做进项税额转出了。

小杰 追问

2019-01-11 11:23

不是应该转到费用或者成本吗？

沈家本老师 解答

2019-01-11 11:39

您好，是的，在会计分录上进项税额转出，需要转到成本或者费用。

小杰 追问

2019-01-11 11:45

那网上需要申报吗？

小杰 追问

2019-01-11 11:46

是直接转出？网上还需要吗？

沈家本老师 解答

2019-01-11 11:53

您好，如果当时网上您已经申报抵扣了，那么还是需要在申报上做进项税额转出的，如果没有抵扣过，就不需要操作了。

小杰 追问

2019-01-11 11:55

老师你好，申报抵扣时，转出，是填报表的哪里？

沈家本老师 解答

2019-01-11 12:44

您好，是在增值税申报表的附表二，有一个进项税额转出的栏目中填写

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相关问题讨论
您好，进项发票只有认证，抵扣之后才需要进项税额转出，您还没有申报，如果该张发票不予许抵扣了，那就选择进不抵扣，也不需要做进项税额转出了。
2019-01-11 11:22:07
认证后怎么可能没有申报》》这一笔税金有没有进入到留抵税金额里？？
2019-01-11 11:36:00
比如12月份发生的福利费进项，12月做进项转出，1月初申报时填进项税额转出
2018-12-27 14:14:04
您好 收到餐饮票专票，认证后，要在本期认证相符申报，也要进项转出申报
2019-07-04 20:11:22
需要的
2017-10-10 11:52:19
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