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家权老师

职称： 税务师

2023-02-09 10:29

直接做不抵扣勾选就不用进项转出

背后的花生 追问

2023-02-09 10:47

公司买自己公司卖的车，开了机动车销售发票，22年时候录的销项票，进项录在了待抵扣进项税，，，现在要把进项勾选了然后再把待抵扣进项税转出

家权老师 解答

2023-02-09 10:57

那你

借：待抵扣进项税
贷：进项税转出

背后的花生 追问

2023-02-09 12:07

嗯嗯，这是账务处理，老师，那电子税局申报表里是不是得先抵扣进项，再申报进项税转出？

家权老师 解答

2023-02-09 14:01

是的，就是那样做的

背后的花生 追问

2023-02-09 14:08

老师，还有就是，待抵扣进项税本来就是在借方，，转出不是应该在贷方吗

家权老师 解答

2023-02-09 14:09

那你直接做不抵扣勾选
借：成本费用
贷：待抵扣进项税

背后的花生 追问

2023-02-09 14:24

好的，谢谢老师

家权老师 解答

2023-02-09 14:26

不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！

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你看下凭证里面摘要怎么写的
2019-07-26 18:37:09
进项税额转出是指认证了但是不能抵扣部分转出来 进项税额转出主要是发生以下两种情况：1纳税人购进的货物及在产品、产成品发生非正常损失; 2、 纳税人购进的货物或应税劳务改变用途，如用于非应税项目(在建工程)、免税项目或集体福利与个人消费等
2019-06-19 15:08:32
你好，借方是费用，进项税额转出应当计入贷方才是的
2018-08-08 09:30:36
就是不能做进项税抵扣的项目，在进项税抵扣后，需要做进项税转出处理。
2017-11-29 14:47:49
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2017-08-17 17:22:14
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