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送心意

佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-01-10 14:44

你好，下本月商品已入库,发票没到,款没付怎么做账?
借：库存商品
贷：应付账款
然后如果下月发票已到.款已付和发票已到,
先冲红
借：库存商品
贷：应付账款
在做
借：库存商品
进项税额
贷：银行存款
未付款就把银行存款改为应付账款

沛艳 追问

2019-01-10 15:51

老师,那如果是上个月做的暂估入库的商品,这个月款还是没付,票也没到的要红冲吗?怎么做账呀?

沛艳 追问

2019-01-10 15:54

还是上个月做的暂估入库的商品,这个月做红冲的只做那些票已到,款已付还款没付的商品.款没付票没到的不需要做红冲?

沛艳 追问

2019-01-10 15:58

还是上个月做的暂估入库的商品,这个月做红冲的只做那些票已到,款已付或票已到,款没付的商品.款没付票没到的不需要做红冲?还有一种情况如果付了钱票没到呢?又是怎么做?

佟老师 解答

2019-01-10 16:31

老师,那如果是上个月做的暂估入库的商品,这个月款还是没付,票也没到的要红冲吗?怎么做账呀?
这种情况就不用处理

佟老师 解答

2019-01-10 16:31

老师,那如果是上个月做的暂估入库的商品,这个月款还是没付,票也没到的要红冲吗?怎么做账呀?
只有票到才冲红，不管是否付款

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