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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-10-08 12:04

你好 没有发票 。你根据付款单、收据、收货单 以及你们自己入库单来入账 借库存商品贷银行存款或者应付账款； 销售做 借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费借主营业务成本贷库存商品  到时没发票的这部分成本汇算调整

神勇的砖头 追问

2019-10-08 12:06

那税务局回来查的吗？

meizi老师 解答

2019-10-08 12:07

你好 你汇算的调整多缴纳企业所得税  在有利润的情况下的

神勇的砖头 追问

2019-10-08 12:08

截止到目前都是亏损啊，没有利润呢

meizi老师 解答

2019-10-08 12:56

你好 没有利润 亏损的话 不会缴纳企业所得税  但是你还是需要按实际情况去调整这部分成本 到时汇算填表

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你好  ‘ 一般纳税人 收到发票做  ：借 成本或者费用贷银行存款 ； 价税合计来做成本费用   ’
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你好，你们应该开具发票给支付方做转售电处理
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2020-04-20 11:07:50
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