老师你好，我是一般纳税人发票上个月开的专票，因为客户信息错误需要重新开，这个怎么做账呢

l奋斗的我 追问

2019-09-24 17:14

开红字发票了

l奋斗的我 追问

2019-09-24 17:15

之前已经做过账了

l奋斗的我 追问

2019-09-24 17:15

开票的金额都没有变动

maize老师 解答

2019-09-24 17:15

开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数

l奋斗的我 追问

2019-09-24 17:15

这个账务具体怎么做

l奋斗的我 追问

2019-09-24 17:17

冲过之后再重新做账吗

maize老师 解答

2019-09-24 17:19

你重新开蓝字么，那再重新做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税

l奋斗的我 追问

2019-09-24 17:20

是在做一个正数的分录吗

maize老师 解答

2019-09-24 17:21

是的啊，分录都写了啊  那再重新做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税

l奋斗的我 追问

2019-09-24 17:23

好的谢谢老师

maize老师 解答

2019-09-24 17:47

满意请给五星好评，谢谢