申报增值税，税控系统抵减的480出不来怎么回事

公子晴 追问

2019-01-07 13:50

都有填

公子晴 追问

2019-01-07 13:50

抵减这两个表

汤老师 解答

2019-01-07 13:54

填完了 还是读取不过来是吧  你试下 能不能等销项大于进项的时候填报  应该就能出来了  我发现你的主表是只有进项票

公子晴 追问

2019-01-07 13:56

我这个月留底的

汤老师 解答

2019-01-07 13:57

恩呢 那也是进项票多才产生留底啊

公子晴 追问

2019-01-07 14:00

但是留底的没有把480算进去

公子晴 追问

2019-01-07 14:00

应该留底的更多才对，

汤老师 解答

2019-01-07 14:04

我知道你的意思   你的意思应该是多出480元 才对  这样你只填写本期发生额 然后等销项大于进项的时候  在填写本期抵减额和实际抵减额

公子晴 追问

2019-01-07 14:07

280有个27块多的税额我先认证后转出了，现在480抵减不了，那我还用转出吗，

汤老师 解答

2019-01-07 14:10

480元的发票本来就不用认证 就不存在再转出的

公子晴 追问

2019-01-07 14:11

但是我已经认证了，有280的是专票，我认证后又转出了，然后再全额抵减了

汤老师 解答

2019-01-07 14:33

我知道呀  你后来转出来了  现在全额抵  我建议你等到需要缴纳增值税时再填报480元的税控盘抵减费用

公子晴 追问

2019-01-07 14:38

有时间限制吗，因为是新开的运输公司，我怕进项税一直大于销项超过一年

公子晴 追问

2019-01-07 14:38

买的很多的汽车

汤老师 解答

2019-01-07 14:40

从开票起360天    如果过期了可以让税控盘公司重新开具发票

公子晴 追问

2019-01-07 14:43

问题1.那我得账上已经把480抵减了，系统如果销项不大于进项也抵减不了，应该会出现系统上和我的账上的留底税额不相符吧， 
问题2那我附表的减免还用填吗

汤老师 解答

2019-01-07 14:49

账上面480只能做调整 ；附表就不用再填写了，等到需要缴纳税款的时候再填写

公子晴 追问

2019-01-07 14:50

我本月这样做了，下个月怎样做

汤老师 解答

2019-01-07 14:56

你这个没有结帐 要是没有的话  14号凭证直接不用做了

公子晴 追问

2019-01-07 14:59

下个月红冲可以吗，牵涉到管理费用，我计提的所得税会有变动不想变了

汤老师 解答

2019-01-07 15:04

是可以红冲调整  但是建议能改就改  涉及到所得税的缴纳问题

公子晴 追问

2019-01-07 15:49

老师出现这个怎么回事

汤老师 解答

2019-01-07 17:30

你是小规模纳税人吧，然后12月份带开发票了？