去年的时候年底我开发票，然后把发票开多了五万，报税收入一定与发票金额一致才能报税，跨年度的报表，收入一定要准。像这种情况在怎么处理呀

做了无票收入的业务，下次需要开发票，怎么处理开票金额和无票收的金额，如果不处理，会形成一次收入2次报税

答： 您好，1、做无票收入时，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税（销项税额） 纳税申报时，做未开具发票的申报。 2、后期开具发票时，先冲之前做无票收入的分录，借应收账款（红字），贷主营业务收入（红字），应交税费-应交增值税（销项税额）（红字） 再按发票金额做蓝字分录，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税（销项税额） 纳税申报时，蓝字发票按正常进行申报，未开具发票处的数据都填红字。

去年的时候年底我开发票，然后把发票开多了五万，报税收入一定与发票金额一致才能报税，跨年度的报表，收入一定要准。像这种情况在怎么处理呀

答： 你好！你本年再开红字发票冲减

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

单位是季报，这一季收入有20来万，可发票多开了，补开了上一月的金额，我报税时以哪个为准？

答： 你好，以发票金额为准