送心意

小小刘老师

职称CMA,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-01-05 14:10

你好,你这个上年计提的企业所得税呢?

叮当 追问

2019-01-05 14:12

不知道

叮当 追问

2019-01-05 14:12

2018年1月份的时候就有了

小小刘老师 解答

2019-01-05 14:15

那应该就是计提的企业所得税哈?年末会做一笔借方应交税费企业所得税,贷方所得税费用

叮当 追问

2019-01-05 14:18

是不是要做红冲

叮当 追问

2019-01-05 14:19

意思是2017年多计提了企业所得税是吗

小小刘老师 解答

2019-01-05 14:19

不需要哈,在每年5月要汇算清缴,如果汇算清缴后还有余额那就冲回去

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相关问题讨论
你好,你这个上年计提的企业所得税呢?
2019-01-05 14:10:12
1.应收账款期末数是贷方余额报表列报在预收帐款 2.应付帐款借方余额列报在预付帐款 3.不需要做帐务处理,只是重分类。
2016-12-29 11:02:13
你好!去年5万汇算清缴时调整过吗?没有就要调增7万
2016-09-24 21:05:49
你好 你看下是不是少计提了 就是做贷方的时候少计入了金额还是多缴纳了个税 查下帐
2019-01-10 10:11:10
你好,是不是之前有缴纳了企业所得税,而没有做计提所得税的分录?
2019-01-23 19:51:34
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