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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-01-04 14:19

那你先补记提，然后在做缴纳处理

悠悠子吟 追问

2019-01-04 14:21

在12月份计提9-11月的，同时做缴纳吗？

辜老师 解答

2019-01-04 14:22

是的，补记提，然后在做缴纳

悠悠子吟 追问

2019-01-04 14:22

好的，谢谢老师

辜老师 解答

2019-01-04 14:25

好的，客气，帮到你就好

悠悠子吟 追问

2019-01-04 14:37

老师，补交社保前，9-11月份工资已发，这个会计分录怎么做呢？

辜老师 解答

2019-01-04 14:40

你是有个人承担的吗，你之前的工资没有扣除个人部分，是吧

悠悠子吟 追问

2019-01-04 16:13

全是公司缴纳，工资没有扣除个人部分。

辜老师 解答

2019-01-04 16:13

那你就是，补记提社保借：××费用（管理/销售等）  贷：应付职工薪酬——社保  
缴纳时，借：应付职工薪酬——社保   贷：银行存款

悠悠子吟 追问

2019-01-04 16:14

谢谢了

辜老师 解答

2019-01-04 16:16

好的，客气，帮到你就好

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相关问题讨论
在12月份计提9-11月的，同时做缴纳吗？
2019-01-04 14:21:48
你好，你可以先计提公司负担部分，个人部分先做支付，再做发放
2020-11-12 09:18:23
抵消以后应该是这样的,这样对吗
2017-12-02 20:22:03
分录正确。
2017-12-02 20:58:46
你好 1. 那你11月计提了11月社保吗？    2.  按照这个   按照你实际情况。 来 做对应步骤的分录   1.计提工资  借：管理费用等贷：应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金（企业部分）  借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借：应付职工薪酬——工资  贷：其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税  库存现金／银行存款或现金  4.上交社保公积金  借：应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金（企业部分） 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金（个人部分）  贷：银行存款或现金  5.上交个人所得税  借：应交税费——应交个人所得税  贷：银行存款或现金
2021-12-30 15:09:01
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