计提了盈余公积资产负债和利润表平平不了

郭老师

职称：初级会计师

2019-01-04 10:59

借：利润分配-提取盈余公积
贷：盈余公积-法定盈余公积
借：利润分配-未分配利润
贷：利润分配-提取盈余公积
最后一个没做是吧

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老师好！收到住宿费专票，进项税能抵扣吗问

同学，你好是可以抵扣的答
股东收到对方的股权转让款，需要开发票给对方吗问

那个不需要开票的哈答
我司是出口企业，收到的外币，银行让我司做贷款，就是问

增值税：外币汇率变动产生的汇兑收益，无需缴纳增值税。因汇兑收益是货币性项目在不同时点汇率差异导致的损益，不属于增值税应税范围（应税范围为销售货物、服务等经营活动）。账务处理：直接计入 “财务费用 —— 汇兑损益” 科目（收益时记贷方，损失时记借方），无需单独计提增值税。答
出纳报销垫付员工宿舍水电费，水电费从员工工资里问

那个不需要发票的，直接发工资时扣除就行答
银行转账上的备注和打款对方公司的名称不一致，备问

您好，只要税务局不查账，一般没事答

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