查以前的账，发现供应商给少发了货，但发票是按多的开，也付了款，现在查出来了，应该怎么处理

阿佳 追问

2019-01-03 17:01

但公司打算是抵下次货款，应该怎么做

宋生老师 解答

2019-01-03 17:02

你好！你当时支付的时候如何做的分录。

阿佳 追问

2019-01-03 17:04

当时是开了好多票就支付了好多款，借:应付账款，贷:银行存款

宋生老师 解答

2019-01-03 17:06

你好！那你现在借预付账款 贷应付账款就可以了。

阿佳 追问

2019-01-03 17:11

不对啊，本来就是我们多付了，现在这样不是我们还要多付

宋生老师 解答

2019-01-03 17:12

您好！不是的。这个是冲减了应付。从应付转到了预付里面

阿佳 追问

2019-01-03 17:20

不是，是这样我们两家现在的账上平的，我们不欠他们，他们也不欠我们，但又要把多付的钱条出来，应该怎么调

宋生老师 解答

2019-01-03 17:21

您好！就是按上面的，你们自己把这个应付的金额调到预付。本身他欠你货，相当于他欠你的钱了，因为你付钱了没收到货

阿佳 追问

2019-01-03 17:32

借:预付账款5，贷:应付账款5。借:原材料10，贷:应付账款10。借:应付账款15,贷:预付账款5,银行存款10。你看，还是没变啊

宋生老师 解答

2019-01-03 18:16

您好！你这个银行存款，一共是支付了多少金额给他

阿佳 追问

2019-01-03 18:19

具体数字我记不清楚了，我就随便用一个数，这个银行存款支付的是10，和这次应付账款是一致的，你前面说的用预付来做账都没起作用呀

宋生老师 解答

2019-01-03 18:20

你好！不是的。你举例的这个本身有问题。 
因为你银行肯定是付了15万给他，他给了10万货给你。才会有你说的那种情况。而你举例的，你只付了10万给他，他已经给了你10万货物了

阿佳 追问

2019-01-03 18:22

不是，第一笔我是按你说的用预付来充前面我们多付的款，后面是正常的购入和支付，也没有减少我付的款啊

宋生老师 解答

2019-01-04 09:56

你好！你还是给你实际的数据吧。这样说有点乱了。实际上因为你本身没有收到材料，你账上做平了，是因为你当做收到材料了。 
你材料应该减少。