十二月份预提费用，一月份才开出发票，这样算十二月的费用，不合理吧

LC 追问

2019-01-02 19:14

那可以反结账，重新做吗？票的时间是一月份开的成本票

玲老师 解答

2019-01-02 19:16

现在正好是一月呀 不用反结转的

LC 追问

2019-01-02 19:17

这费用想影响十二月份的利润，其实就是想改变18年利润

玲老师 解答

2019-01-02 19:19

你好  你用以前年底损益 调整科目就是18年的了

LC 追问

2019-01-02 19:20

好的

LC 追问

2019-01-02 19:20

谢谢

玲老师 解答

2019-01-02 19:20

不客气的 如果您这个问题已解决请点五星好评！祝您工作学习愉快！