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郭老师

职称： 初级会计师

2019-01-02 13:17

作废了不用交附加税的

飘 追问

2019-01-02 13:31

就是增值税已经交了，增值税的数跟附加税不是应该匹配上吗

郭老师 解答

2019-01-02 13:36

不能，你这个算预缴，不是实际缴纳

飘 追问

2019-01-02 13:38

好的

郭老师 解答

2019-01-02 13:40

不用客气的

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相关问题讨论
作废了不用交附加税的
2019-01-02 13:17:43
你好，借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2020-09-08 15:02:10
你好； 1.你小规模代开专票做 ：借 银行存款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税 ； 2. 缴纳 ：借 应交税费-应交增值税 -城建税-教育费附加- 地方教育费附加贷银行存款 ； 计提：借 税金及附加贷应交税费- 应交 城建税-教育费附加- 地方教育费附加 ；3.然后红冲“借 银行存款 负数 贷主营业务收入 负数； 应交税费-应交增值税 负数 ” 然后在 开票 ：借 银行存款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税 ； 然后 缴纳 ：借应交税费-应交增值税 贷银行存款 。 你注意下看看附加税 是否有差异 ；看是否考虑 处理计提分录
2022-03-25 12:04:01
你好，不需要，因为作废的发票是不产生应纳税额的
2017-07-15 15:45:30
要去大厅办理作废，你自己作废不了
2018-08-21 10:57:18
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