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没有劳务费发票，想把这费用先记入18年，暂估如何做分录
.持之以恆`
于2019-01-02 09:52 发布 686次浏览
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英老师
职称： 中级会计师
2019-01-02 09:54
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答： 同学好，没有收到发票已经发生的成本费用可以在18年暂估分录：暂估时 ： 借:原材料、库存商品、成本费用，贷：应付帐款-暂估 收到发票时 ： 借:原材料、库存商品、成本费用，贷：应付帐款-暂估（红字） 借:原材料、库存商品、成本费用，应交税费-应交增值税（进项税）贷：应付帐款-XX
19年收到18年暂估的销售费用发票，如何做分录
答： 您好，原分录红字冲回，再按发票做蓝子就可以了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
19年的时候做了一笔暂估 在年底的时候冲销了一部分 后来再做暂估的时候把那笔分录做错了 本来是要暂估劳务费和管理费用的 结果就只暂估了劳务费 管理费用暂估有余额了 然后2020年他们把劳务费发票开进来了 （本来劳务费暂估了49万，管理费用暂估了37万，19年12月的时候开进来了20万的劳务费，但是我在做剩余暂估那笔分录是做了劳务费49万，管理费用没做，之后也没发现这个问题）老师，我该怎么办，求解答，谢谢
答： 反结帐进去调整，看你税局年报和季报是不是可以不一样，可以，年报按新报就可以，不行需要更正之前季报
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