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增值税专票是不是只有当月认证了才能计入待抵扣进项税额，计入了待抵扣进项税额，但是下月才认证有影响吗
你要静候
于2019-01-02 09:32 发布 2908次浏览
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玲老师
职称： 会计师
2019-01-02 09:33
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增值税专票是不是只有当月认证了才能计入待抵扣进项税额，计入了待抵扣进项税额，但是下月才认证有影响吗
答： 待抵扣进项税是辅导期一般纳税人在应交税费科目下增设的待抵扣进项税额的明细科目，该明细科目用于核算辅导期一般纳税人取得尚未进行交叉稽核比对的已认证专用发票抵扣联、海关进口增值税专用缴款书以及运输费用结算单据(以下简称增值税抵扣凭证)注明或者计算的进项税额。
当月没有认证抵扣的发票，是不是计入待认证进项税额，月末根据当月认证了的发票金额，再转入进项税额 借:应缴税额-应交增值税进项税额 贷：应交税额-待认证进项税额，那如果认证了2000元，实际只抵扣了1000元呢？需要做凭证吗
答： 你好，对的是的，是这么做的。 你的进项结转到转出，未交增值税留底就可以的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
请问入在销售费用业务招待费的住宿费开的专用发票进项可否抵扣，如不能，1月入在待抵扣进项税额，3月才认证是否要进项转出？但是认证系统那抵扣佐税有没影响
答： 你好不可以抵扣，需要转出，没有影响。
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老师请问一下2020年增值税专用发票取消认证期限，那么当月取得的增值税专用发票进项税当月不抵扣以后月份再抵扣，当月做账计入啥子科目呢？是计入待认证进项税额还是计入待抵扣进项税额呢？
当月的发票在当月认证抵扣是不是直接记入应交税费-应交增值税-进项税额？如果是以前没有认证抵扣的发票但是我已经记入应交税费-待认证进项税额，后面我认证抵扣了是不是直接转入进项税额？
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